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乐山市商务局2016年部门决算编制说明

时间:2017年11月21日信息来源:本站原创 点击:
乐山市商务局
2016年部门决算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻落实国家、省有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件,制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全市服务业发展规划;拟订并组织实施第三方物流发展规划。
3、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,制定促进商贸企业发展的办法和措施。
4、编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施,指导城乡商业体系建设工作,组织实施农村现代流通网络工程。
5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施。
6、推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;承担茧丝绸协调工作;参与流通领域食品安全监管;推进再生资源回收利用市场体系建设。
7、制定全市商贸展会活动计划;管理我市赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动,监督指导以乐山市名义在市境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动。
8、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
9、指导对外贸易行业执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
10、依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推进服务外包平台建设。
11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸 易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。
12、指导全市外商投资促进和管理工作,参与制定外商投 资政策和改革方案并组织实施,统计分析全市外商投资情况,指导协调市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
13、负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承 包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任; 牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
14、组织实施全市商务系统电子政务、公共商务信息服务 体系规划建设,推动电子商务发展,指导全市商务领域信息化建设。
15、负责市商务局(含原市外经贸局、原市物质协会、原 市贸易协会、原市经协办)下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理;受市老干部局的委托负责企业离休干部的管理服务工作。
16、承办市政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况
2016年,在市委、市政府的正确领导和省商务厅的大力支持下,全市商务系统面对错综复杂的宏观形势和持续加大的经济下行压力,坚定信心、精准发力,通过搭建消费平台、优化投资环境,强化协调服务等系列工作,有效实现了商务工作发展提质增效。主要商务指标能够完成和超额完成全年目标任务,不断开创商务工作新局面。
一是促进消费。坚持市内甄选优质企业,市外开拓目标市场的原则,不断提高“乐山造”产品市场份额。今年来,累计开展迎春购物月、乐山造名优产品重庆、成都展示展销活动、雪花啤酒节等各类市内商贸促销活动60多场次,参与企业2400余家,现场销售超2亿元。累计组织300余家企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”、“乐山造重庆行”、“第十六西博会新型消费品展示展销”等活动,实现现场交易额1500余万元,达成意向协议金额8200余万元。积极优化限上结构保增速,新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业50户。开展乐山“十大美食 百道美味”评选活动,评选出了最具乐山特色的百道美食。二是抓服务业。积极指导项目和企业争取各级扶持政策。2016年,峨眉峨秀湖旅游集聚度假区、沙湾不锈钢市场成功申报省级服务业集聚区资金。认真办好第三届四川国际旅游交易博览会旅游商品展活动,按照突出地方特色、实体网络结合、助力脱贫攻坚的布展思路,80家参展商现场销售累计达312万元,签订销售合同达1260万元。指导区县加强规上服务业企业的清理入库工作。积极推动青江新区城市综合体万达广场、世豪广场、嘉州新天地三大项目建设,万达广场开业运营。三是扩大开放。进一步壮大外贸队伍,全市累计办理对外贸易经营者备案登记企业469家,新增36家。进一步落实落实外贸促进政策,组织市本级外贸企业申报中央外经贸发展专项资金中促进外贸转型升级和创新发展项目8个,申报项目资金补贴1615.12万元。主动适应“去产能、去库存”发展要求,积极鼓励和引导条件成熟的企业赴境外投资合作。全市新增境外投资项目7个,对外投资总额19185万美元。君和环保积极探索在俄罗斯新型干法水泥厂项目建设。该项目成为我市转移优质富余产能,有效带动装备制造“走出去”的笫一个生产性实体项目。四是壮大电商。成立了乐山市电子商务服务中心,指导峨眉山市成功申报国家级电子商务进农村示范项目,获得专项资金2000万元;积极推动夹江县国家级电子商务进农村示范项目迎接检查验收;开展电子商务精准扶贫工作。分别指导三县一区组建县级电子商务运营中心,沐川县首批45个阿里巴巴“村淘”项目和“菜鸟计划”物流配送中心建成运营;指导马边县神马科技公司建成“马边特色农产品微商城”平台;召开了全市“全市电子商务精准扶贫巡回培训”,对全市259个省定贫困村和212个市定贫困村开展电商精准扶贫培训,参训人员1500余人。
二、部门概况
市商务局含二级决算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(乐山市贸促会),其他事业单位1个(乐山市外商投资企业服务中心)。
三、收支决算总体情况
2016年市商务局本年收入合计1993.28万元,其中:财政拨款收入1993.21万元,占100%;其他收入0.07万元,占0%。
乐山市商务局2016年部门决算编制说明 
2016年市商务局本年支出合计2210.17万元,其中:基本支出1151.51万元,占52.1%;项目支出1058.65万元,占47.9%。
乐山市商务局2016年部门决算编制说明 
四、财政拨款收支决算情况
市商务局2016年度财政拨款收支总决算2210.1万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少943.2万元,下降29.92%。财政拨款收支比2015年减少的原因是2016年社保基金改革退休工资由社保发放和专项资金预算调减。
乐山市商务局2016年部门决算编制说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2210.10万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少483.19万元,下降17.94%。
乐山市商务局2016年部门决算编制说明 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出2210.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出990.94万元,占44.84%;社会保障和就业支出272.69万元,占12.34%;医疗卫生支出26.48万元,占1.20%;交通运输支出0.8万元,占0.03%;商业服务业等支出853.2万元,占38.60%;住房保障支出65.99万元,占2.99%。
乐山市商务局2016年部门决算编制说明 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2016年决算数为806.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):2016年决算数为1.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为5.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2016年决算数为0.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年决算数为177.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为167.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为83.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为21.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.53元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为26.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):2016年决算数为0.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2016年决算数为724.63万元,完成预算76.97%,决算数小于预算数的主要原因是:第三届旅博会需财评后再支付尾款,购置乐山商务在线监管会商系统需试运行后再支付尾款等。
13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):2016年决算数为128.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为65.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1151.45万元,其中:
人员经费1059.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费91.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.79万元,完成预算57.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.73万元,完成预算63.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.67万元,完成预算54.18%;公务接待费支出决算为5.39万元,完成预算67.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费是由于工作调整,2016年6月实行公车改革,公务用车运行维护费支出减少;公务接待厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.44万元,下降29.08%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.73万元,增长14.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.17万元,下降35.43%;公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因是因公出国(境)费支出是由于工作调整,公务用车运行维护费支出是由于2016年6月实行公车改革,公务用车运行维护费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.73万元,占17.48%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.67万元,占66.08%;公务接待费支出决算5.39万元,占16.44%。具体情况如下:
 乐山市商务局2016年部门决算编制说明
 
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费5.73万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:参加省商务厅组团赴瑞士、法国、以色列开展经贸活动团。该团为贯彻实施“一带一路”国家战略和省委、省政府充分开放合作战略,加快建设西部内陆开放高地,全面推进西向合作;促进四川与瑞士、法国、以色列三国的重大经贸项目;与三国相关政府机构、商协会和知名跨国公司建立经贸关系;通过举行推介会、登门拜访等多种形式,促进双向投资贸易合作。该团通过拜会全球第三大滴灌公司瑞沃斯生产总监吉尔先生,洽谈高科技农业合作项目;会见全球生物农药行业顶尖企业斯托克顿集团董事长奇夫·提罗什先生,商讨乐山企业四川和邦生物科技股份有限公司并购后续事宜;会见以色列著名风投飞尼迪股权集团公司董事长高哲铭先生,商谈股权投资基金和孵化器项目;会见瑞士拉瓦尔康养基地董事长马丁·齐默尔先生、德中工业与生命科学研究院有限公司董事维尔纳·施杜普先生、德国干细胞研究协会主席及首席科学家于尔根·海席勒教授会面,商谈在川设立高端康养医院事宜。在举加2016川法经贸合作推介会及项目签约仪式上推介乐山情况,我市森态源公司在会上现场签约,扩大了乐山产品国际影响力和竞争力。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费21.67万元,其中:
无公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出21.67万元。主要用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,536人,共计支出5.39万元,具体内容包括:具体开支内容包括:服务业招商引资、对外经济合作、服务业、商贸流通工作、旅博会、迎春购物月等工作的接待。其中:外事接待1批次,12人,共计支出0.34万元,主要用于接待美国路思基金会会长Dr·Michael Gilligan(迈克尔·吉利根博士)一行来乐参访。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市商务局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,市商务局机关运行经费支出91.95万元,比2015年增加51.01万元,增长125%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,市商务局政府采购支出总额228.26万元,其中:政府采购货物支出41.55万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出186.71万元。主要用于主要是政府采购办公电脑、乐山商务在线监管会商系统购置、第十六届成都西博会第二阶段商品展销设计制作费和搭建费、“乐山造”重庆推介会特装展位费等支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,市商务局公有车辆7辆,其中:无省部级领导干部用车、一般公务用车7辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2210.10万元,覆盖率达到100%。开展了部门自评工作和评价结果运用,总体情况良好。精品“乐山造”重庆推介会、四川省第三届国际旅游交易博览会、第十六届西部国际博览会、2016年迎新春购物年货采购节、乐山市“十大菜品 百大美食”评选活动、2016年乐山啤酒文化节暨乐山产品宣传推介会等活动项目。活动都做到了事前有方案,事中有监督、事后有总结。确保财政资金安全有效使用。存在问题主要是项目开展的计划性有待加强。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):指商务局机关及参公管理事业单位外资管理方面的支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指外企服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指商务局除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):指车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。
15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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(作者:佚名 编辑:admin)